Das Layout also die Kopf- und Fußzeilen sind bei allen PDF Dokumenten gleich. Entweder diese kommen aus der hinterlegten Konfiguration (vom TS Team änderbar) oder aus den Dokumenteneinstellungen der Brands (selbst hinterlegbar) oder des Partners (selbst hinterlegbar). Die Einstellungen der Brands überschreiben die Daten in der internen Konfiguration. Die Einstellungen beim Partner überschreiben die interne Konfiguration und die Brandeinstellungen.

Sobald ein Kunde eine Reise gebucht hat, bekommt dieser eine Mail mit der Buchungsbestätigung und der Rechnung als PDF.

Neben der Anrede, dem Reisetitel, dem Hotel und dem Datum sind die Infos zur buchenden Person und zu den Reisenden enthalten.

Gleichzeitig ist eine Bestätigungslink integriert, wird dieser vom Kunden angeklickt, wird das Datum bei “Rechnung erhalten:” gesetzt. (Buchung--Stammdaten--Daten/Datum)

Hier wird der Reisepreis mit den einzelnen Positionen, der Anzahlungbetrag und die Zahlart sowie der AGB Link (intern in der Konfig hinterlegt, Bedarf TS Team Änderung) und der Text der Billmail angezeigt.

Ganz unten steht noch die Absenderdetails (intern in der Konfig hinterlegt, Bedarf TS Team Änderung).

nach oben

Dies ist das PDF, welches nach einer Buchung mit der Bestätigungsmail an den Kunden geschickt wird.

Es ist nun möglich die Zusatzleistungsnotiz auf der Bestätigung auszugeben. (Freischaltung erforderlich)]]

Es gibt ein Konfigsetting, das die genau Anzahl der Reisenächte auf der Bestätigung angeben kann. Bitte wenden sie sich an das TS-Team.

nach oben

Unter dem Modul Extras--Mail-Texte können die Mail- und PDF-Texte angepasst werden. Geben sie dafür einfach ein Stichwort aus dem PDF- oder dem Mailtext in das Filterfeld ein. Mit Klick auf können sie den Text bearbeiten.

Des Weitern können folgende Textpassagen (Filtersuche): ML_BOOK_CONFIRM_DOC, ML_TRIP_DATE, ML_PERSONS, ML_TRAVELLER_NAMES, ML_YOUR_INSURANCE, ML_BOOKED_ADDONS unter Extras--Buchungsteckentexte bearbeitet werden.

nach oben

Achtung, der Kunde erhält keine Rechnung, wenn die Buchung über einen B2B Partner getätigt wurde und dieser als Rechnungsempfänger ausgewählt ist.

Dies ist das PDF der Rechnung, die mit der Buchungsbestätigung an den Kunden geschickt wird.

Ja nachdem welche Zahlart ausgewählt ist, werden die Bankdaten ausgegeben (aktuell nur bei Überweisung). Diese sind entweder in der interen Konfiguration hinterlegt oder es wird vorrangig die im Menü FIBU–Parameter unter Default Kontoverbindungen angegebene Kontoverbindung für Buchungsrechnungen herangezogen.

Wurde die Buchung über einen Partner oder/und eine Brand getätigt und in der Alternativen Konfig Brand /Alternativen Konfig Partner sind Bankdaten hinterlegt, werden diese hier auf der Rechnung ausgegeben.(Reihenfolge: Die interne Konfiguration des Mandanten wird von der Brand überschrieben. Gibt es noch einen Partner, wird auch die Brand mit den Partnerdaten überschrieben.)

Es gibt ein Konfigsetting, das die genau Anzahl der Reisenächte auf der Rechnung angeben kann. Bitte wenden sie sich an das TS-Team.

Es gibt zwei neue Konfig-Settings:

• pdf_book_bill_bisher_gezahlt_ohne_gs_summe ⇒ Auf der Buchungsrechnung wird im Betrag “bisher gezahlt” die Gutscheinsumme nicht einberechnet. Ohne diesen Parameter wird der Gutschein in dieser Summe angegeben.

• pdf_book_bill_bisher_gezahlt_negativ ⇒ Dies stellt die Zahlsumme mit gedrehtem Vorzeichen dar.

(Freischaltung erforderlich)

Die Texte der Mails ändern sie unter Extras - Mailtexte.

Hier gibt es zum einen den Mailtext der “billmail” (Rechnung wird mit der Bestätigung versand) und die “billmail_buchungsrechnung_resend” -Mail, wenn die Rechnung nochmals an den Kunden gesendet wird die .

Die Texte der Rechnung können sie unter Extras--Buchungsteckentexte mit Eingabe der Schlagwörter suchen und mit bearbeiten. Folgende Textpassagen können angepasst werden: ML_TRIP_TITLE_2,ML_TRIP_START_DATE, ML_TRIP_END_DATE, ML_POS, ML_STATUS, ML_AMOUNT,ML_TITLE, ML_BILL_VALUE,ML_VAT_INCULDED,ML_BISHER_GEZAHLT,ML_STILL_TO_PAY,ML_BILL_PAY_INFO

Die Text zur Magenbesteuerung ändern sie unter Extras - Mailtexte Typ: PDF-Texte.

nach oben

Bei einer Anfrage erhält der Kunde eine Mail ohne Anhang.

Unter dem Modul Extras--Mail-Texte können die MailTexte angepasst werden. Geben sie dafür einfach ein Stichwort aus dem dem Mailtext in das Filterfeld ein. Mit Klick auf können sie den Text bearbeiten.

Key:request_ack

Der Kunde erhält folgende Mail mit der Rechnung und der Bestätigung als PDF im Anhang.

Unter Extras-Mailtexte lässt sich der Text ändern.

Key:request_ok

Unter Extras-Mailtexte lässt sich der Text ändern.

Key:request_cancel

Unter Extras-Mailtexte lässt sich der Text ändern.

Diese Mails, die nach dem Eingang der Restzahlung geschickt werden, sind dieselben Mails die beim Versand der Voucher generiert werden.

Hier wird in zwei Mails unterschieden.

Hier ist der Haken in den Stammdaten der Reise beim “manuellen ” Unterlagenversand gesetzt. So dass die Unterlagen erst später manuell versendet werden.

Hier erfolgt der Versand automatisch nach dem Zahlungseingang der Restzahlung bzw. bei vollständiger Zahlung.

Der Text werden unter Extras-Mailtexte angepasst .

1. Vouchermail

1. Paymail

Um die Texte zu ändern, öffnen sie den Dialog Mail-Texte unter dem Modul Extras. Stellen den Filter auf PDF-Texte und suchen nach Voucher. Mit Klick auf können sie den Text bearbeiten.

(Freischaltung erforderlich) Die Flugvoucher können in einem neuen Layout ausgegeben werden. Beide Flüge (Hin- und Rückflug) werden nun auf einem Voucher pro Person angegeben. Dieses Feature erfordert eine Freischaltung durch das Travelsellerteam.

nach oben

Ein Zusatzleistungsvoucher wird nur generiert, wenn im Produkt Zusatzleistung der Haken bei “Voucher stellen” gesetzt ist. Der Text auf dem Voucher kann ebenfalls dort hinterlegt werden (Vouchertext).

nach oben

Die Stornierung erfolgt immer aus der Buchung heraus.

Folgende Mail wird an den Kunden geschickt.

Key:storno

Die Stornorechnung muss immer separat aus der Buchung an den Kunden gesendet werden.

Der Text werden unter Extras-Mailtexte angepasst .

Key: stornomail

Damit die Zahlungserinnerungs- und Mahnungesmails auch automatisiert aus dem TS heraus verschickt werden, muss dies vom TS Team eingestellt werden. Folgende Mahnungsinfos werden dazu benötigt. Manuell können Erinnerungen/Mahnungen auch aus der Buchung (Buchungsrechnung:Rechnung bearbeiten:Zahlungserinnerung & Mahnung & Zahlungen) heraus verschickt werden.

Zahlungserinnerungen gibt es für die Anzahlung, Restzahlung und Stornorechnung.

Die Texte der Mail können unter Extras-Mailtexte geändert werden.

Mail	Mailart	Key für Textänderung
	Anzahlungserinnerunsgmail	buchungsrechnung_anzmahn
	Restzahlungerinnerungsmail	buchungsrechnung_restmahn
	Stornorechnungserinnerungsmail	stornorechnung_zahlerinnerung

Bei der Zahlungserinnerung werden die Dokumente Bestätigung und Rechnung verschickt.

Die Texte der Mail können unter Extras-Mailtexte geändert werden.

Mail	Mailart	Key für Textänderung
	1Mahnunganzahlungsmail	buchungsrechnung_anzmahn_stufe1
	1Mahnungrestzahlungsmail	buchungsrechnung_restmahn_stufe1
	1Mahnungstornorechnungsmail	stornorechnung_mahnung_stufe1

Die Texte der Mail können unter Extras-Mailtexte geändert werden.

Mail	Mailart	Key für Textänderung
	2Mahnunganzahlungsmail	buchungsrechnung_anzmahn_stufe2
	2Mahnungrestzahlungsmail	buchungsrechnung_restmahn_stufe2
	2Mahnungstornorechnungsmail	stornorechnung_mahnung_stufe2